Matriz de cumplimiento
v1.0 · 52 items · base de control operativo de obligaciones, fuentes y semaforos.
Fuente estructural: Matriz de seguimiento operativa GRANADAEMPLEO+ (briefing Miguel · 2026-05-28). La matriz se actualiza a traves de la fase B (cadencia diaria) y a traves de las decisiones registradas en CHANGELOG_GEP.md.
Semaforo (4 niveles GRANADAEMPLEO+)
| Estado | Criterio |
|---|---|
| VERDE | Evidencia completa, validada y archivada |
| AMARILLO | Evidencia existe, pero incompleta, pendiente de firma, carga o validacion |
| ROJO | Evidencia inexistente, fuera de plazo o contradictoria |
| NEGRO | Riesgo de reintegro, penalizacion o incumplimiento normativo grave |
Filtros
Matriz completa (52 items)
| # | Area | Obligacion | Fuente normativa | Evidencia exigible | Responsable | Frecuencia | Semaforo | Riesgo si falla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificacion del proyecto | Verificar que todas las actuaciones se imputan correctamente al proyecto GRANADAEMPLEO+ | Resolucion de concesion + pagina oficial Diputacion | Ficha maestra del proyecto, codigo interno, resolucion de concesion, presupuesto aprobado | Direccion del proyecto | Inicio + mensual | AMARILLO | Imputacion incorrecta de actuaciones o gastos |
| 2 | Marco financiero | Controlar ayuda FSE+, coste total elegible y aportacion propia | Anexo I Resolucion 26/11/2024 | Presupuesto aprobado, cuadro financiero, certificado financiacion | Area economica | Mensual | AMARILLO | Desviacion presupuestaria, perdida de ayuda |
| 3 | Plazo de ejecucion | Diferenciar plazo administrativo (31/12/2026) de plazo operativo (30/06/2027) | BOE-A-2024-24822 + comunicacion Diputacion | Cronograma oficial, DECA, instrucciones organismo intermedio | Direccion tecnica | Mensual | AMARILLO | Ejecutar actuaciones fuera de plazo subvencionable |
| 4 | Colectivo destinatario | Asegurar que las personas participantes son desempleadas inscritas como demandantes de empleo | Pagina oficial Diputacion | Inscripcion demandante, documentacion seleccion, expediente individual | Equipo orientacion/formacion | En cada alta | AMARILLO | Participantes no elegibles |
| 5 | Colectivos prioritarios | Registrar atencion especial a colectivos vulnerables | Pagina oficial Diputacion | Declaraciones, informes sociales, certificados, marcadores | Equipo seleccion | En cada alta | AMARILLO | Incumplimiento objetivos sociales |
| 6 | Itinerarios previstos | Controlar ejecucion de los 136 itinerarios de insercion | Pagina oficial Diputacion | Plan anual, fichas curso, calendario, actas inicio/cierre | Coordinacion formativa | Quincenal/mensual | AMARILLO | No alcanzar objetivos de realizacion |
| 7 | Personas formadas | Alcanzar objetivo de 2.040 personas formadas | Resolucion concesion | BBDD participantes, actas evaluacion, diplomas, certificados | Coordinacion formativa | Mensual | AMARILLO | Penalizacion por incumplimiento indicador |
| 8 | Insercion laboral | Controlar objetivo de 816 participantes en empleo | Resolucion concesion | Vida laboral posterior, contratos, alta autonomo, declaracion insercion | Equipo orientacion/insercion | Mensual + cierre itinerario | AMARILLO | Reduccion CCO |
| 9 | Mujeres participantes | Alcanzar porcentaje comprometido 76,02% | Resolucion concesion | BBDD segregada por sexo, informes seguimiento | Coordinacion proyecto | Mensual | AMARILLO | Penalizacion parcial indicadores |
| 10 | Desempleados larga duracion | Alcanzar porcentaje 51,02% | Resolucion concesion | Informe demanda empleo, antiguedad inscripcion, BBDD | Equipo seleccion | Mensual | AMARILLO | Penalizacion parcial |
| 11 | Jornadas de activacion | Controlar las 10 jornadas previstas | Pagina oficial + convocatoria EFESO | Programas, inscripciones, hojas asistencia, fotos, memoria jornada | Equipo tecnico | Por jornada | AMARILLO | Gasto no justificable |
| 12 | Acciones complementarias | Controlar 18 acciones (6 mesas + 6 talleres + 6 seminarios) | Pagina oficial Diputacion | Programa, convocatorias, actas, asistentes, evidencias graficas | Coordinacion tecnica | Por accion | AMARILLO | Perdida trazabilidad |
| 13 | Ejecucion conforme al proyecto aprobado | Ejecutar conforme a terminos aprobados | DECA, anexo IV Resolucion | Proyecto aprobado, modificaciones autorizadas, informes seguimiento | Direccion proyecto | Mensual | AMARILLO | Incumplimiento condiciones ayuda |
| 14 | Cambios o modificaciones | Comunicar inmediatamente modificaciones relevantes | DECA, obligaciones beneficiarios | Registro incidencias, comunicaciones organismo intermedio, autorizaciones | Direccion proyecto | Cuando ocurra | AMARILLO | Modificaciones no autorizadas, reintegro |
| 15 | Criterios transparentes y no discriminatorios | Garantizar igualdad, accesibilidad y no discriminacion | DECA, Resolucion concesion | Bases seleccion, baremos, actas, reclamaciones resueltas | Secretaria tecnica/juridico | En cada convocatoria | AMARILLO | Reclamaciones, nulidad, riesgo reputacional |
| 16 | Accesibilidad | Garantizar accesibilidad a personas con discapacidad | DECA y normativa FSE+ | Adaptaciones, protocolos, materiales accesibles, informes | Coordinacion tecnica | Inicio + revision por accion | AMARILLO | Exclusion participantes, incumplimiento FSE+ |
| 17 | Igualdad de genero | Aplicar criterios de igualdad y seguimiento por sexo | DECA + objetivos proyecto | Informe igualdad, datos desagregados, comunicacion inclusiva | Coordinacion/igualdad | Mensual | AMARILLO | Incumplimiento indicador y obligaciones transversales |
| 18 | Carta de Derechos Fundamentales UE | Respetar derechos fundamentales en ejecucion | DECA | Declaracion cumplimiento, protocolos quejas, control incidencias | Direccion/juridico | Trimestral | AMARILLO | Incidencias elegibilidad o auditoria |
| 19 | Desarrollo sostenible y medio ambiente | Tener en cuenta desarrollo sostenible y politica ambiental UE | DECA | Declaracion DNSH si procede, medidas ambientales, contratacion sostenible | Direccion tecnica | Trimestral | AMARILLO | Observaciones control o auditoria |
| 20 | Elegibilidad de gastos | Verificar gastos elegibles correspondientes a operaciones seleccionadas | Orden TES/106/2024 | Expediente gasto, relacion con operacion, factura, pago, imputacion contable | Area economica | Mensual | AMARILLO | Gasto no subvencionable |
| 21 | Costes unitarios formacion presencial | Aplicar 11,73 EUR/persona/hora presencial | Resolucion concesion + DECA | Hojas asistencia, duracion, personas formadas, calculo BECU | Area economica/formacion | Por itinerario | AMARILLO | Calculo incorrecto gasto elegible |
| 22 | Costes unitarios aula virtual | Aplicar 11,02 EUR/persona/hora virtual | Resolucion concesion + DECA | Registros conexion, asistencia, plataforma, evaluacion | Formacion/sistemas | Por itinerario | AMARILLO | Gasto no verificable |
| 23 | Becas de formacion | Aplicar 13,45 EUR/persona/dia lectivo | Resolucion + convocatoria becas BDNS 887464 | Solicitud beca, asistencia, evaluacion superada, documentacion economica | Area becas/formacion | Por convocatoria | AMARILLO | Becas indebidamente concedidas o denegadas |
| 24 | Jornadas | Aplicar 4.585,41 EUR por jornada realizada | Resolucion concesion | Memoria jornada, asistentes, programa, evidencias | Coordinacion tecnica | Por jornada | AMARILLO | Gasto no aceptado |
| 25 | Redaccion del proyecto | Aplicar 8.357,86 EUR por proyecto financiado | Resolucion concesion | Expediente elaboracion proyecto, memoria, aprobacion | Area economica | Una vez, condicionado | AMARILLO | Imputacion indebida si no se cumple minimo |
| 26 | Condicion declarar jornadas y redaccion | Solo declarar cuando se haya justificado >=50% del presupuesto elegible de itinerarios | DECA | Informe ejecucion 50%, certificacion economica | Area economica | Antes de declarar | ROJO | Rechazo del gasto |
| 27 | Contratacion publica | Cumplir LCSP en cualquier contratacion vinculada | DECA + Ley 9/2017 LCSP | Expedientes contratacion, contratos menores, pliegos, ofertas, adjudicacion, facturas | Contratacion/intervencion | Por expediente | AMARILLO | Irregularidad contractual, reintegro |
| 28 | Antifraude | Adoptar medidas contra fraude, corrupcion, conflicto intereses y doble financiacion | DECA | DACI, mapa riesgos, controles antifraude, registro conflictos | Direccion/juridico | Por expediente + trimestral | ROJO | Riesgo grave reintegro y sancion |
| 29 | Doble financiacion | Evitar financiar misma actuacion con fondos incompatibles | DECA | Declaraciones responsables, cruce subvenciones, registro financiacion | Area economica | Por gasto/actuacion | ROJO | Reintegro total o parcial |
| 30 | Seguimiento activo | Mantener informacion fiable sobre avance y resultados | DECA | Informes mensuales, cuadro mando, actas seguimiento | Direccion proyecto | Mensual | AMARILLO | Falta control y dificultad justificacion |
| 31 | Indicadores FSE+ | Recoger y transmitir indicadores realizacion y resultado | DECA + Reglamento FSE+ | BBDD indicadores, exportaciones, informes enviados | Responsable datos | Mensual / segun instrucciones | AMARILLO | Penalizacion economica |
| 32 | Sistema informatizado participantes | Disponer registro informatizado datos individuales | DECA | BBDD individualizada, permisos, trazabilidad cambios | Responsable datos/sistemas | Permanente | AMARILLO | Perdida trazabilidad y riesgo RGPD |
| 33 | Proteccion de datos | Cumplir normativa proteccion datos participantes | DECA + RGPD | Registro tratamiento, clausulas informativas, consentimiento si procede, control accesos | DPD/juridico | Inicio + revision trimestral | ROJO | Incumplimiento RGPD |
| 34 | Control de asistencia | Registrar asistencia segun modalidad formativa | DECA | Hojas firmadas, registros digitales, control aula virtual | Formacion | Diario/por sesion | AMARILLO | No acreditar condicion persona formada |
| 35 | Evaluacion formativa | Acreditar que la persona finaliza y supera la formacion | Convocatoria becas + DECA | Pruebas, actas evaluacion, certificado final | Equipo docente | Por itinerario | AMARILLO | Participante no computable como formado |
| 36 | Diplomas o certificados | Entregar diploma o certificado con formacion, duracion y periodo | DECA | Copia diploma, registro entrega, expediente individual | Formacion | Final itinerario | AMARILLO | Incumplimiento formal y quejas participantes |
| 37 | Seguro de participantes | Suscribir poliza accidentes y RC | DECA | Poliza, recibo pagado, cobertura temporal, listado asegurados | Area administrativa | Antes inicio cada itinerario | AMARILLO | Riesgo juridico y no conformidad |
| 38 | Pista de auditoria | Mantener pista de auditoria suficiente | DECA | Expediente completo, trazabilidad decisiones, documentos soporte | Secretaria tecnica | Permanente | AMARILLO | Imposibilidad defender la ayuda |
| 39 | Contabilidad separada | Llevar contabilidad mediante unidad de gasto identificable | DECA | Centro coste, subcuentas, extractos, conciliaciones | Area economica | Mensual | AMARILLO | Gastos no trazables |
| 40 | Conservacion documental | Conservar documentos justificativos incluidos electronicos | DECA + Reglamento UE 2021/1060 | Archivo fisico/digital, politica conservacion, copias seguridad | Archivo/administracion | Permanente | AMARILLO | Perdida documentacion en auditoria |
| 41 | Sistema documental | Disponer sistema eficaz de conservacion de documentos | DECA | Repositorio documental, permisos, indice maestro, versionado | Secretaria tecnica/sistemas | Permanente | AMARILLO | Fallo auditoria documental |
| 42 | Visibilidad FSE+ | Aplicar medidas visibilidad, transparencia y comunicacion | DECA + Reglamento UE 2021/1060 | Logos UE/FSE+, carteleria, web, capturas, materiales, publicaciones | Comunicacion | En cada accion | AMARILLO | Correccion financiera por incumplimiento comunicacion |
| 43 | Publicidad de becas | Publicar y gestionar convocatoria becas conforme a bases | BOP Granada 23/02/2026 | Anuncio BOP, bases, solicitudes, resolucion, pagos | Area becas | Por convocatoria | AMARILLO | Reclamaciones y pagos indebidos |
| 44 | Requisitos becas | Verificar carencia rentas, condicion persona formada, asistencia minima 75% y documentacion | BOP + web GranadaEmpleo+ | Certificado INSS, vida laboral, SEPE si procede, alta a terceros, asistencia | Area becas | Por solicitud | AMARILLO | Concesion irregular de beca |
| 45 | Plazo solicitud becas | Controlar plazo 5 dias habiles desde publicacion | Web GranadaEmpleo+ + BOP | Registro entrada, calendario plazo, resolucion inadmisiones | Area becas | Por convocatoria | AMARILLO | Solicitudes fuera plazo o reclamaciones |
| 46 | Justificacion organismo intermedio | Justificar realizacion de actuaciones financiadas | DECA | Cuenta justificativa, informes, certificados, evidencias, indicadores | Direccion/economia | Segun calendario oficial | AMARILLO | Perdida derecho al cobro |
| 47 | Verificaciones y controles | Someterse a controles nacionales y europeos | DECA | Expediente preparado, respuestas requerimientos, actas control | Direccion proyecto | Cuando se requiera | AMARILLO | Correcciones financieras |
| 48 | Senda financiera | Cumplir senda financiera y regla n+3 | DECA | Cuadro ejecucion, prevision gasto, alertas desviacion | Area economica | Mensual | ROJO | Perdida parte ayuda por incumplimiento |
| 49 | Penalizaciones por objetivos | Vigilar cumplimiento global, minimo critico 70% para evitar penalizacion | DECA | Cuadro mando indicadores, simulacion CCO | Direccion/economia | Mensual | ROJO | Penalizacion 25%, 50% o perdida total segun cumplimiento |
| 50 | Pagos intermedios y finales | Preparar documentacion para pagos y liquidacion | DECA | Solicitudes pago, verificaciones, informes avance, liquidacion | Area economica | Segun convocatoria | AMARILLO | Tension tesoreria o reintegro |
| 51 | Incidencias relevantes | Comunicar eventos importantes, imprevistos o procedimientos judiciales | DECA | Registro incidencias, comunicacion formal, plan corrector | Direccion | Inmediato | AMARILLO | Riesgo reputacional y financiero |
| 52 | Fuentes oficiales | Mantener repositorio actualizado normativa BOE BOP UAFSE y web proyecto | BOE, BOP, UAFSE, Diputacion | Carpeta documental con fecha descarga, URL y version | Secretaria tecnica | Mensual | AMARILLO | Trabajar con versiones desactualizadas |